Facturi furnizori

Raportul "Facturi furnizori" afișează toate facturile furnizor înregistrate în sistem, într-o perioadă selectată, filtrate după operator și partener. Acest raport vă oferă o imagine detaliată asupra documentelor introduse și poate fi utilizat pentru verificări sau analize interne.

Accesarea raportului

• Din meniul principal al aplicației Skyline ERP, deschideți modulul "Aprovizionare".
• Navigați la submeniul "Rapoarte facturi".
• Selectați opțiunea "Facturi furnizori".

Configurarea raportului

Câmpurile disponibile pentru configurarea raportului sunt prezentate în cele ce urmează:

• Data început – data calendaristică de la care începe perioada pentru care doriți să generați raportul.
• Data sfârșit – data calendaristică la care se încheie perioada de raportare.
• Operator – acest câmp vă permite să vizualizați facturile introduse de un anumit angajat într-o perioadă selectată.
• Partener – selectați partenerul pentru care doriți să vizualizați raportul.
• Selectare raport – există două variante disponibile:
  • Facturi parteneri
  • Facturi parteneri descriere (include o coloană suplimentară cu detaliile din descrierea facturii furnizor).

Generarea raportului

După ce ați completat câmpurile obligatorii, apăsați butonul "Start". Raportul va fi generat în funcție de opțiunea selectată.

Dacă alegeți "Facturi parteneri descriere", sistemul va afișa o coloană suplimentară cu detaliile facturii.

Alte opțiuni disponibile

Acest raport dispune de aceleași funcționalități și opțiuni ca și celelalte rapoarte disponibile în cadrul aplicației Skyline ERP. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să accesați acest link.