Administrare prețuri furnizori
Această funcționalitate este destinată companiilor care externalizează etape din procesul de producție. Permite înregistrarea și monitorizarea prețurilor negociate cu furnizorii pentru servicii de prelucrare sau componente externe. Prețul agreat este utilizat automat în modulul de Producție pentru antecalculul costului proiectului, iar compararea cu prețul de vânzare oferă o analiză rapidă a marjei de profit per articol.
Accesarea funcționalității
Pentru a accesa această funcționalitate:
- Din meniul principal al aplicației Skyline ERP, navigați la: "Aprovizionare → Administrare prețuri furnizori".
- Selectați partenerul (furnizorul) prin apăsarea săgeții din dreptul câmpului "Partener".
- Sistemul va afișa lista articolelor definite în companie, împreună cu următoarele informații:
| Coloana | Descriere |
|---|---|
| ID_GestiuneSpecificArticles | Numărul intern din gestiune a articolului |
| NameArtSpecific | Denumirea specifică a articolului |
| NameGenericArt | Denumirea generică a articolului |
| Categoria | Categoria din nomenclator |
| Cod | Codul articolului |
| BarCode | Codul de bare asociat |
| Pret | Valoarea agreată cu furnizorul (editabilă) |
| Pret Vanzare | Valoarea prețului de vânzare a articolului setată pe companie |
| Moneda | Moneda în care sunt exprimate prețurile |
Funcționare și logica de sistem
Exemplu practic
Compania dumneavoastră produce bare de fier, dar procesul de vopsire este externalizat. În acest caz:
- Prețul agreat cu furnizorul pentru manopera de vopsire se introduce în coloana "Preț". Aceasta este singura coloană editabilă.
- Acest preț este utilizat de sistem în modulul de "Producție", pentru antecalculul costului proiectului.
În coloana "Preț de vânzare" este afișată valoarea prețului de vânzare a articolului specific, care este setată inițial în companie. Aceasta are un rol informativ și permite utilizatorilor să analizeze rapid marja de profit pentru fiecare articol. Astfel că, dacă prețul de prelucrare de la furnizor depășește prețul de vânzare:
- Se poate decide ajustarea prețului de vânzare.
- Se poate identifica necesitatea renegocierii contractului cu furnizorul.
- Se poate evalua dacă produsul mai este profitabil sau justificat din punct de vedere economic.
La recepția articolelor prelucrate (în cazul nostru barele vopsite), acestea sunt introduse în gestiune printr-o factură sau aviz de însoțire a mărfii venite de la furnizorul care a realizat prelucrarea, cu prețul de manoperă iar materialele de bază (barele nevopsite) se descarcă din stoc.
Pentru ca procesul să funcționeze corect, pentru fiecare furnizor care oferă servicii de prelucrare la terți, trebuie îndeplinite anumite condiții. Acestea vor fi prezentate în modulul de "Producție".
Aspecte esențiale
Administrarea corectă a prețurilor furnizorilor este foarte importantă pentru companiile care externalizează parțial procesul de producție. Iată câteva aspecte importante de reținut privind utilizarea și impactul acestei funcționalități:
- Sincronizarea costurilor cu procesele de producție
- Automatizarea înregistrării în gestiune
- Compararea costului cu prețul de vânzare